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老师，早上好！请问小规模纳税人3%减按1%计提增值税，2%的作为营业外收入，分录怎么做呢？
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你好，2%的不用体现的忽略就可以。
2022 01/14 09:28
84784990 
2022 01/14 09:32
老师，报表上要体现
郭老师 
2022 01/14 09:33
你好，申报表是3%，你帐上，按照1%的忽略这个差异就可以。
84784990
2022 01/14 09:35
老师，没明白，现在报表上怎么填报把2%这一部分，都需要填写哪些科目？
郭老师
2022 01/14 09:37
好不需要做，你不交税的不用体现。
84784990
2022 01/14 09:38
有税款缴纳
郭老师
2022 01/14 09:41
需要交税的，你账上借银行存款贷，主营业务收入应交税费1%，然后缴纳的时候借应交税费1%，贷银行存款就是了。
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