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老师提取了法定盈余公积，年末有没有余额
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你好，具体是什么科目有没有余额呢？
2022 01/14 09:57
84784955 
2022 01/14 09:58
盈余公积科目借盈余公积贷未分配利润
邹老师 
2022 01/14 10:02
你好，是用盈余公积全部弥补了亏损？
84784955
2022 01/14 10:06
做反了借未分配利润贷盈余公积，这个账处理完了是不是就行了
邹老师
2022 01/14 10:10
你好，把利润分配—提取的盈余公积明细科目，结转到利润分配—未分配利润就是了
84784955
2022 01/14 10:12
是先结转利润分配-未分配利润到本年利润然后再提法定盈余公积然后最后把法定盈余公积结转到未分配利润是吗
邹老师
2022 01/14 10:14
你好，是结转 本年利润 到 利润分配-未分配利润（你描述反了）
84784955
2022 01/14 10:15
后面的过程对吗还是先提交法定公积在结转本年利润到未分配利润里
邹老师
2022 01/14 10:17
你好，后面的描述是对的
84784955
2022 01/14 10:21
老师为啥要把未分配利润盈余公积转到未分配利润里
邹老师
2022 01/14 10:23
你好，账务处理的要求
期末利润分配明细科目，只能利润分配——未分配利润 有余额，其他明细科目余额都是结平了的
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