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请问老师，我公司18年暂估入账销售费用，后期业务没开展，已经在19年5月份汇算清缴时做纳税调整了，只是我们帐套里一直挂账，没做处理，我该怎么办呢？？
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你好； 你账上的数据发票现在来了没有
2022 01/14 10:02
84784977 
2022 01/14 10:04
没来，业务没做成，当年的会计直接在18年做暂估入账，后期发现不合理，在19年汇算清缴纳税调增了，现在账上一直，借方，销售费用贷方，其他应付款，我现在怎么账套里怎么处理呢？？
meizi老师 
2022 01/14 10:07
你好 ； 没有来就不动分录哈 。等着分录来了在处理 。
84784977
2022 01/14 10:08
公司不做这项业务了，一直挂着？？不处理吗？老师
meizi老师
2022 01/14 10:11
你好； 挂着就行了 。 本身你这个业务 是真实发生的 就 做分录处理 ； 其他应付款你报销给个人即可 ； 这个你已经汇算调整了。 调表不调账的
84784977
2022 01/14 10:12
谢谢老师
meizi老师
2022 01/14 10:16
没事的；希望能帮到你
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