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老师 请教预付材料款的时候直接做的借：工程成本 贷：银行存款 没有走往来导致 往来账不平 调账要怎么调
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你好 ； 你怎么不平了 。意思是要走应付账款科目过渡下吗
2022 01/14 10:14
84785004 
2022 01/14 10:19
是的 正常做法 付款时 借：应付 贷：银行 收到发票 借：原材料 贷：应付 领用材料 借：工程成本 贷：原材料 要是做调整分录怎么做呢？
meizi老师 
2022 01/14 10:22
你好； 你不调整了。 你上面直接做也是可以的
84785004
2022 01/14 10:24
直接做是可以，可是应付不平啊
meizi老师
2022 01/14 10:33
你好； 应付账款 之前你是挂做借方科目吗 ？ 你挂了才会不平
84785004
2022 01/14 10:37
是预付的货款 付货款的时候直接做了成本，收到发票的时候做挂了应付
meizi老师
2022 01/14 10:46
你好 ； 红冲上面的 分录 借：工程成本 贷：银行存款 然后做 按正确的分录处理 ： 付款时 借：应付 贷：银行 收到发票 借：原材料 贷：应付 领用材料 借：工程成本 贷：原材料
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