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问题已解决
老师，上月我们公司购买一批不要发票的材料直接拉到工地，我做的分录是借 工程施工-某材料 贷银行存款，本月现在老板又要票了，我该如何做账务处理
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借应付账款贷应工程施工，借工程施工贷应付。
2022 01/14 10:37
84785026 
2022 01/14 10:39
如果，这批材料还不确定开不开发票，是不是可以先不结转
郭老师 
2022 01/14 10:42
你好，对的是的，可以的。
84785026
2022 01/14 10:45
老师月末结转增值税
借应交税费 销项税
贷应交税费 进项税
贷应交税费 转出未交增值税
借应交税费 转出未交增值税
贷应交税费 未交增值税
是这样嘛？
郭老师
2022 01/14 10:48
是的是的，是这么做。
84785026
2022 01/14 10:54
好的，谢谢老师
郭老师
2022 01/14 10:55
不用客气，工作愉快。
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