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问题已解决
因为上一年度是盈利，本年度的利润表上是亏损的，财务报表的未分配利润那里没有亏损，我结转本年利润的时候是不是应该借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润，还是做亏损的本年利润的结转是吗？
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结转本年的亏损
借：利润分配-未分配利润
贷：本年利润
2022 01/14 10:34
84784962 
2022 01/14 10:45
好的，谢谢老师！
家权老师 
2022 01/14 10:50
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
84784962
2022 01/14 11:00
老师，上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用，是第二年做的调 整，借：利润分配-未分配利润，贷：应交所得税，现在结转本年度的本年利润，就发现刚好有这个所得税的差在里面，譬如说，上年度我盈利8万，本年亏损了7万，那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万，但现在是1万过，这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字，我该怎么样才能调整到实际数字？调整的这个企业所得税的费用，我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的
家权老师
2022 01/14 11:01
抱歉，这又是一个问题哈，学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答
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