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请问下 第四季度申报财务报表直接按照 季度的利润表和现金流量表 还有12月的资产负债表就可以是吗？
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对，没错儿，就是这么填写的。
2022 01/14 10:34
84785015 
2022 01/14 10:35
老师 那企业所得税申报表的利润总额就是 填 利润表的 利润总额是吧？
东老师 
2022 01/14 10:35
对，就是填利润表里面的利润总额。
84785015
2022 01/14 10:47
老师 汇算清缴的时候 是不是可以根据科目余额表来填啊？
东老师
2022 01/14 10:48
对，就根据你账上的科目余额填写就行。
84785015
2022 01/14 11:39
老师 利润表的管理费用 和 科目余额表的 对不上 是不是有问题啊？ 但是报表是平的 勾稽关系没错
东老师
2022 01/14 11:41
这个如果金额不一样的话，肯定是有问题。
84785015
2022 01/14 11:45
老师利润表的管理费用金额，是不是不包含下面那一栏业务招待费的数据啊，
东老师
2022 01/14 11:45
对呀，这个肯定是包含下面的业务招待费这些钱。
84785015
2022 01/14 12:02
老师 管理费用放在了贷方是不是错了 ？
东老师
2022 01/14 12:04
对，一般来说借方增加的
84785015
2022 01/14 12:05
是冲销的费用 放在了贷方 没有写借方负数
东老师
2022 01/14 12:05
哦，那没什么问题，记在贷方也，没也不能说错误
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