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老师，请问应交税费-待抵扣认证科目月末要结吗？怎么结？我报表应交税费不能自动生成数？是不是因为没结转
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同学你好
对的
都要结转的
2022 01/14 11:34
84784965 
2022 01/14 11:35
那分录怎么做？
朴老师 
2022 01/14 11:43
1、取得进项票当月认证
借:相关科目 应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
2、待认证进项税额转入抵扣时
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
84784965
2022 01/14 11:45
老师我现在还没抵扣，下个月才抵那是不是等抵时才做
84784965
2022 01/14 11:45
当月收到的票不用当月抵吧
朴老师
2022 01/14 11:54
同学你好
时间是上月的才可以
84784965
2022 01/14 11:55
是的，上月的
84784965
2022 01/14 11:58
就是收到一张材料发票时我当月没勾选第二个月要报税时才勾选上月进项，那我收到的票做这个材料的税金是不是要设“应交税费-应交增值税（待认证进项税额），然后等第二个月做帐时抵扣勾选后再把这分录做相反，是这样做吗？还是发票一到就直接做应交税费-应交增值税（进项税额）
朴老师
2022 01/14 12:04
同学你好
是这样做的
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