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问题已解决
请问老师，对方农民合作社注销了，我们还挂着其他应付款，钱没办法支付给对方，怎么做核销呢。
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你好； 其他应付款 做借其他应付款贷营业外收入
2022 01/14 12:14
84785034 
2022 01/14 12:19
谢谢老师。
meizi老师 
2022 01/14 12:53
没事的；希望能帮到你
84785034
2022 01/14 13:11
老师再请教一个问题。同一个公司的挂账。之前会计挂了其他应收账款31000，又挂了其他应付账款315637.89元，怎么对冲后在一个科目就行了哦？分录怎么做？
meizi老师
2022 01/14 13:19
你好 ； 对冲下就行了。 现在 是 借其他应付款贷其他应收款 。 金额的花 你想做到那个科目去
84785034
2022 01/14 13:21
我想做到其他应付账款科目
meizi老师
2022 01/14 13:22
你好； 借其他应付款31000贷其他应收款31000 。 这样其他应收款就平了。 都在 其他应付款去了
84785034
2022 01/14 13:26
好的，老师。之前的凭证不用红冲了吗。不用理之前了吧。
meizi老师
2022 01/14 13:28
你好； 是的。 之前的不用 。 你就调整这笔即可
84785034
2022 01/14 13:34
好的谢谢老师。
meizi老师
2022 01/14 13:38
没事的； 希望能帮到你； 满意请给予评价
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