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老师好，请问非限定性净资产12月底余额为贷方负数-10000，应该要做什么分录去结转，分录明细又应该怎么写呢。
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同学你好
所有的科目都结转到非限定性净资产的
你这个已经结转了
2022 01/14 13:15
84784991 
2022 01/14 13:23
如果已经结转，为什么出的报表会是正数呢 12月末的
朴老师 
2022 01/14 13:30
因为你是亏损的
这个不能是亏损的
84784991
2022 01/14 14:21
就是说非限定性净资产不可以出现贷方红字余额吗
朴老师
2022 01/14 14:28
同学你好
对的
这个不可以的
84784991
2022 01/14 14:42
12月末如果是出现了非限定性资产贷方余额红字，那么该怎么去结才是正确的呢。
朴老师
2022 01/14 14:49
你这个是亏损的
没办法
84784991
2022 01/14 14:52
那么就是说我在12月末看非限定性净资产出现贷方余额红字，但是出报表的时候非限定性资产却出现正数，那么我报税务报表的时候实际要怎么填写呢。
朴老师
2022 01/14 14:57
同学你好
意思就是这个不能是亏的的
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