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12月做计提房租，1月开票怎么做分录？
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借应付贷以前年度损益调整
然后做发票的借以前年度损益调整贷应付
2022 01/14 14:09
84785004 
2022 01/14 14:12
怎么能体现出管理费用呢 还要充费用呢
郭老师 
2022 01/14 14:13
借应付账款，借管理费用负数
借管理费用贷应付账款。
郭老师
2022 01/14 14:13
做了第二个分录就不要做第一个了。
84785004
2022 01/14 14:15
12月计提 2021年房租 借：管理费 贷 其他应付款 1月借：其他就去付款 贷：银行存款
这样合理吗
84785004
2022 01/14 14:17
就是21年没开发票 没付款 1月才开发票才付款 但是21年要充管理费用
计提 2021年房租 借：管理费 贷 其他应付款 1月借：其他就去付款 贷：银行存款
这样合理吗
郭老师
2022 01/14 14:19
你好，12月份做这个分录对的是的，正确的，合理的。
郭老师
2022 01/14 14:19
属于二一年的费用可以做的，没有发票也正常做。
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