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老师♥我们是跨月上工资的，目前12月份的账上是发11月份工资，请问12月份账上还要不要计提12月份工资，以前都没计提过
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您好，12月发放11月工资，如果11月计提了，做借：应付职工薪酬 贷：银行存款。12月工资需要当月计提,借：管理费用等 贷：应付职工薪酬。
2022 01/14 14:30
84785036 
2022 01/14 14:31
目前还不知道工资
84785036
2022 01/14 14:32
是不是暂估一个大数
84785036
2022 01/14 14:32
估计在1月底发12月工资
84785036
2022 01/14 14:35
如果估了借管理费用～工资18万 贷：应付职工薪酬18万 1月份发工资的时候是20万。是不是借：应付职工薪酬18万 以前年度损益调整2万 贷：银行存款
晓宁老师 
2022 01/14 14:37
您好，如果是押月发工资，就是1月发12月的话，那么在1月结12月份账的时候应该把12月工资计算出来，并以工资表来计提。
84785036
2022 01/14 14:44
哦哦嗯嗯
晓宁老师
2022 01/14 15:02
学员您好，还有问题吗？
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