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小规模免征的增值税季度末2021.12月份没有转营业外收入，可以在2022年1月份再转营业外收入吗？
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你好； 12月末 季末转。 如果没有转就 1月结转 到时 要走以前年度损益调整科目去 转。 不是直接转营业外收入
2022 01/14 14:45
84785044 
2022 01/14 14:47
我现在是不是只要更正企业所得税季报财务报表就可以了，其他季度报表不用动吧
meizi老师 
2022 01/14 14:53
你好； 是的 。 你这个金额很大吗
84785044
2022 01/14 14:54
不大的，一千多块钱
meizi老师
2022 01/14 14:59
那你留改就行了。 补结转
84785044
2022 01/14 15:00
在2022年1月份补录一张营业外收入的凭证，不走以前年度损益调整可以吗
meizi老师
2022 01/14 15:04
你好； 你除非反结账去改 到12月末做结转。 跨年了 要走以前年度损益调整
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