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小规模纳税人季度收入开具普票30w，专票27w，应怎么申报增值税
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专票在第一栏和第二栏里面填写，普票在第一栏和第三栏里面填写，
然后减免的2%的主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
2022 01/14 15:05
84784990 
2022 01/14 15:07
专票开具了有1%和5%，是不是都不能够减免。普票开具的1%
郭老师 
2022 01/14 15:07
你好，开了1%的填写减免的2%开的，5%的不能减免，正常按5%来。
84784990
2022 01/14 15:08
这是我税控盘出来的数据
84784990
2022 01/14 15:08
相当于这季度我开具的普票还是可以享受减免？
郭老师
2022 01/14 15:10
不可以的，你已经超过了45万。
84784990
2022 01/14 15:15
老师，请问在吗
84784990
2022 01/14 15:16
那我增值税申报表该怎么填，
郭老师
2022 01/14 15:18
普票在第一栏和第三栏里面填写，
然后减免的2%的主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
84784990
2022 01/14 15:19
那么我税控盘里面出来的数据有减免的，我就要改吗
郭老师
2022 01/14 15:20
你好，对的是的减免的需要修改。
84784990
2022 01/14 15:30
一直都保存不了，出现这个提示
郭老师
2022 01/14 15:33
19蓝的那一个，你10蓝乘以3%看一下对吗
郭老师
2022 01/14 15:33
是有一个四舍五入的差异。
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