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问题已解决
我们是小规模物业公司，现在电费入的其他应付款，代收代付，现在用户要要我们物业对他们开电费专票
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你好，那你就得确认收入，借其他应收款贷，主营业务收入应交税费。
2022 01/14 15:21
84784955 
2022 01/14 15:23
小规模没有专票，是代开还是去税务局申请专票
郭老师 
2022 01/14 15:26
去税务局代开的。或者是自己申请都可以，如果你们不经常开的话可以代开。
84784955
2022 01/14 15:27
代开需要什么手续
郭老师
2022 01/14 15:29
电子税务局，我要办税，发票管理，发票代开，在这里面申请，申请好了去拿就行。
84784955
2022 01/14 15:31
申请专票需要什么手续
郭老师
2022 01/14 15:34
你好，电子税务局，我要办税，发票管理，票种认定增加就可以的。
84784955
2022 01/14 15:42
代开发票，直接带着申请单过去就行了吗，不用带章其他证件吗
郭老师
2022 01/14 15:44
哦对的是的，其他的不需要。
84784955
2022 01/14 16:09
我申报季度增值税，如果季度包含这个代开发票超过45万，怎么申报增值税，不超过45万，怎么申报增值税
郭老师
2022 01/14 16:11
你好，第一栏，第二栏填写不含税的，专票的第十栏填写普通发票的。
郭老师
2022 01/14 16:11
第一栏第二栏填写不含税的专票的。
郭老师
2022 01/14 16:11
十篮填写普通发票的。
半票的减免的2%，在主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额。
84784955
2022 01/14 16:14
不明白，是不是不超45万填写免税里面，超过45万填写第一行，包含专票
郭老师
2022 01/14 16:16
第一栏第二栏填写不含税的专票的
十篮填写普通发票的。
半票的减免的2%，在主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额。
郭老师
2022 01/14 16:16
只是专票的
第一栏等于第二栏和第三栏的合计。
84784955
2022 01/14 16:21
超不超45万是不是都需要填写第一栏专票
84784955
2022 01/14 16:22
填第10栏金额包含填第一栏的专票金额吗
郭老师
2022 01/14 16:23
对的是的，是这么做的。
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