00:10:00
问题已解决
发票开的负数如何写分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，自己开出去的，借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数。
2022 01/14 17:25
郭老师 
2022 01/14 17:25
然后你的成本也需要红冲。
84785005 
2022 01/14 17:30
开完以后发现错了，开了新的票
郭老师
2022 01/14 17:30
你好，做这个分录就可以的，然后再重新做一个正数收入的，你的成本不用动。
84785005
2022 01/14 17:40
摘要怎么写呢
郭老师
2022 01/14 17:41
你好，红冲某某业务收入确认某某业务收入。
阅读 634
描述你的问题，直接向老师提问
166
意见反馈
