问题已解决

老师,您好,请问负债表上出现应交税费为负数,需要怎么处理,不处理可以吗

84785045| 提问时间:2022 01/14 21:47
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问是进项税额大于销项税额吗
2022 01/14 21:48
84785045
2022 01/14 21:52
我这个月补交了增值税,但上个月没计提,就做成了当月计提当月支付的凭证
bamboo老师
2022 01/14 21:52
那当月计提当月缴纳 应该没有余额啊
84785045
2022 01/14 21:57
老师,您帮忙看下,这是这个月做的,是不是哪有问题了,万分感谢
bamboo老师
2022 01/14 21:59
把您科目余额表截图我看看吧
84785045
2022 01/14 22:02
老师您看下
bamboo老师
2022 01/14 22:04
您有进项税额留抵吗
84785045
2022 01/14 22:10
应该没有了,这是月初报税让补缴的税款
bamboo老师
2022 01/14 22:15
按理说您的应交税费应该平了 怎么还借方余额了呢? 31423.64+324.27-29913.79=1834.12 您应交税费下还有其他二级科目吧? 最少是四百多的负数
84785045
2022 01/14 22:24
没有科目了
bamboo老师
2022 01/14 22:26
您看啊 您应交税费 应交增值税下是 -1834.1 但是应交税费一级科目余额是负-440.69 如果没有其他科目的话 不会是这个余额的 应该跟增值税余额一样
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