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企业申报季报和年报纳税的资产负债表的填写数据是不是用做账12月31日的资产负债表数据申报
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你好
是的
是这么做的
2022 01/15 10:28
84784985 
2022 01/15 14:48
我12月31日，资产负债表资产是3994.6元，季报也是填写这个数吗？
84784985
2022 01/15 14:54
纳税申报中的资产负债表是要填写10月1日到12月31日的？这如何填写呢
84784985
2022 01/15 15:24
做账的利润表中有本年书，和本期数，电子税务局申报纳税中填写那个数值呢
郭老师 
2022 01/15 15:25
季度初和季度末都是看12月余额就可以了。
郭老师
2022 01/15 15:26
利润表本期12月份的本年累计也是。
84784985
2022 01/15 15:28
左边是本年数，右边是本期数，我的利润表本期12月份的本年累计也是。两个数值不一样
84784985
2022 01/15 15:31
为什么我这个利润表不一样
郭老师
2022 01/15 15:40
利润表做了几个月。
84784985
2022 01/15 15:41
只有一个季度的，前面都是零申报
郭老师
2022 01/15 15:47
利润表本月填写的是十月份到12月份的合计
本年累计填写的是1-12月份合计
郭老师
2022 01/15 15:47
资产负债表只看12月份的就可以了。
84784985
2022 01/15 16:07
季末填写对吗？还有下面如何填写呢
郭老师
2022 01/15 16:10
你好，你填写的对不对，没法判断你有没有发过资产负债表来。
郭老师
2022 01/15 16:11
收入、成本、利润总额分别看资产负债表年累计的营业收入、营业成本还有利润总额。
84784985
2022 01/15 16:14
这个就是资产负债表
郭老师
2022 01/15 16:20
没有看到金额
你自己核对下就可以季度初需要填写
84784985
2022 01/15 16:22
12月份只有货币资金4996.4和应付职工薪酬4996.4，我那样填写对吗？
郭老师
2022 01/15 16:25
你好，四舍五入的话应该是0.5才对。
84784985
2022 01/15 16:26
那我下面的要如何填写呢，
84784985
2022 01/15 16:29
营业收入是16000吗？
84784985
2022 01/15 16:29
这是我的利润表
郭老师
2022 01/15 16:32
好对的是的，但是你的成本怎么是零。
84784985
2022 01/15 16:35
不知道啊，没有成本，因为是一个第三方公司网约车公司，一个月就靠20个驾驶员一个出200元来发文员工资，应付运输管理局的检查和做资料
84784985
2022 01/15 16:36
这样填写营业收入16000，会不会要交个人所得税？
郭老师
2022 01/15 16:38
盈利的你之前如果没有亏损的话，需要交所得税。
郭老师
2022 01/15 16:38
这些驾驶员没有工资吗？
84784985
2022 01/15 16:42
这些驾驶员是加入另外的一个分公司，每个月给总公司费用，每个他们在平台上提现金，拉人微信收款自己所得，跟这个公司就有200元资料费用，16000元的营业收入，要交个人所得税多少？
84784985
2022 01/15 16:45
每个月存入4000元，就是为了发文员工资，做成收入，现在就无法做账了
84784985
2022 01/15 16:48
公司都是没有盈利
84784985
2022 01/15 16:52
利润表上的营业收入减去销售费用减去财务费用，结果是零啊，在企业所得税上申报应该也是零吧
郭老师
2022 01/15 16:54
你们单位没有职工的吗
提供服务人员的工资是成本
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