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小规模纳税人上季度开票16万，怎么做账，年底要计提企业所得税吗？，需要缴税金吗
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你好
借银行存款
贷 主营业务收入
应交税费
2022 01/15 11:19
84784947 
2022 01/15 11:20
这个我知道
紫藤老师 
2022 01/15 11:21
你有所得，年底要计提企业所得税
84784947
2022 01/15 11:21
我就是想知道要缴税吗？申报的时候怎么申报，然后企业所得税是怎么弄，
紫藤老师
2022 01/15 11:21
企业所得税=应纳税所得额 * 税率
应纳税所得额=①收入总额—②不征税收入—③免税收入—④准予扣除项目金额—⑤允许弥补以前年度亏损
84784947
2022 01/15 11:21
按什么计提呐
紫藤老师
2022 01/15 11:22
你按照应该交纳的所得税计提
84784947
2022 01/15 11:22
那一般纳税人也是这样子的是吧
紫藤老师
2022 01/15 11:24
你好，对的，你的理解是对的
84784947
2022 01/15 11:26
那小规模的这个增值税不需要繳了吧，我申报的时候怎么做
紫藤老师
2022 01/15 11:27
如果是小规模纳税人，在增值税优惠处理上季度销售额不超过45万普票的免增值税
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