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老师，利润分配-未分配利润本年借方有发生额，利润表的净利润+资产负债表的未分配利润的期初数跟未分配利润的科目余额不等应该怎么填？差额就是未分配利润的借方发生额
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您好，期初未分配利润贷-未分配利润借，就是期末的。
2022 01/15 11:32
84785022 
2022 01/15 11:36
我知道，我想问的是利润表的净利润+资产负债表的期初数跟账上余额不对，差额就是借方发生额，这个数在利润表中要怎么填
84785022
2022 01/15 11:39
资产负债表中未分配利润期末数如果直接按账上的数填，会比利润表中净利润+资产负债表的期初数要少，这个逻辑关系就不对了
税剑法盾 
2022 01/15 11:44
您好 ，你的理解是对的。
84785022
2022 01/15 11:53
公司是个体户，当时是把未分配利润分配给法人了，这个分录是借未分配利润，贷其他应收款，是分录记得不对吗？
税剑法盾
2022 01/15 12:03
您好，要具体结合您单位具体业务分析，单看分录对的！
84785022
2022 01/15 13:22
那我第一个问题应该怎么处理呢？怎样才能让资产负债表和利润表未分配利润期末数跟账上余额一样？
税剑法盾
2022 01/15 13:54
您好，未分配余额加按照在净利润提取盈余公积之的未分配利润。
84785022
2022 01/15 13:57
资产负债表上的期末数按分配后的余额填吗？
税剑法盾
2022 01/15 14:04
是的，按照未分配利润。
84785022
2022 01/15 14:05
那两个表的勾稽关系就不对了，这样没有问题吗
税剑法盾
2022 01/15 14:17
您好，结合以前的处理具体分析，原理是对的。建议查查以前相关处理，问题找到了，怎么填就解决了！目前的信息无法判断问题在哪里。
税剑法盾
2022 01/28 11:52
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