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你好，老师，金蝶软件里的利润表的所得税费用，没有数据怎么处理？
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同学你好，需要做上借所得税费用 贷应交所得税后才能有数的
2022 01/15 14:23
84785038 
2022 01/15 15:21
老师，你好。按照你刚才写的分录写了，现在利润表上的所得税费用数据显示了，但是这张科目余额表的本年利润，的借方有这笔金额了。
小游老师 
2022 01/15 15:24
同学你好，实操步骤如下：1、先结转本年利润，算出来要交的所得税费用；2、在冲销本年利润结转分录，然后提所得税费用；3、再统一结转本年利润。
84785038
2022 01/15 15:39
这个所得税是6月份了，第二张图片是结转本年利润了，我补写了一笔你第一次让我写的分录，现在结转损益，再写了结转本年利润，然后科目余额表的本年利润的借方有余额
小游老师
2022 01/15 15:45
我看企业所得税那一行做了两遍
小游老师
2022 01/15 15:45
您看看是不是做重了
84785038
2022 01/15 18:17
我6月份的时候已经做了这笔分录了，但是6月份的利润表上的所得税费用数据没有。假如12月份再写一笔计提所得税就重复了，但是利润表就会有所得税的数据。或者我把6月份这笔计提所得税红冲，12月份重新写这笔计提所得税，利润表上的所得税的数据没有？这是什么情况
小游老师
2022 01/15 18:29
同学你好，我再帮您提供个思路，六月份是否没有结转，或者反结帐之后没有月结
84785038
2022 01/15 19:01
没听明白，结转到本年利润了呀
小游老师
2022 01/15 19:19
同学你好，因为不在身边，所以只能提供分录和核对方法的帮助，系统我再急也没法实际操作
84785038
2022 01/15 19:27
6月份不把所得税结转到本年利润，利润表的所得税数据就有显示。难道这个所得税不结转吗
小游老师
2022 01/15 19:32
同学你好，每个月的费用都需要结转的
84785038
2022 01/15 20:09
现在12月份利润表的所得税有数据了，科目余额表的利润分配的本年累计发生额，等于利润表的净利润，那这表示这个软件不需要结转所得税到本年利润
84785038
2022 01/15 20:10
老师麻烦帮我看一下
小游老师
2022 01/15 20:31
太好了，所得税有数据，未分配利润和净利润相等说明表格的勾稽关系就对起来了
84785038
2022 01/15 21:26
但是现在资产负债表不知道是哪里错了，好像是未分配利润不对
小游老师
2022 01/15 21:39
同学你好 看着是对不上的
84785038
2022 01/15 21:42
可以了，我把软件退出了，再重新进入，再点击重算，现在对了
小游老师
2022 01/15 21:52
好的 对了就可以了
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