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老师您好，我想问下，资产负债表中的未分配利润，和利润表中的利润总额有什么关系？利润总额是通过收➖支，未分配利润也是损益类科目相加减得到的数
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你好，资产负债表和利润表的关系是
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计
2022 01/15 15:21
84784967 
2022 01/15 15:27
老师，把本年利润转到未分配利润是在12月底转还是在下面1月初转
邹老师 
2022 01/15 15:31
你好，把本年利润 转到 利润分配—未分配利润，是在12月底结转
84784967
2022 01/15 15:32
老师12月份的所得税是在12月计提呢，还是在1月呢，有没有什么影响
邹老师
2022 01/15 15:39
你好，12月份的所得税是在12月计提
如果是1月份计提，计提月份就错误了
84784967
2022 01/15 15:57
老师，所得税费用是在报完报表的时候能看到，但是在报表前要结转损益，如果在报完报表再计提，又会有损益类科目，这不是无限循环了吗
邹老师
2022 01/15 16:05
你好，你可以先做个没有所得税费用的利润表，看利润表总额是多少，然后根据利润总额做一笔计提所得税分录，然后再出具利润表就是了
84784967
2022 01/15 16:32
老师，如果把本年利润转到未分配利润，在1月份结转，有没有什么影响
邹老师
2022 01/15 16:32
你好，需要在12月份结转。在1月份结转就属于没有及时处理了
84784967
2022 01/15 16:51
老师，这个是否结转不影响资产负债吧
邹老师
2022 01/15 16:52
你好，是的，有没有结转，不影响报表数据的
84784967
2022 01/15 17:00
老师，金蝶结转损益的时候，所得税费用是不是也结转到本年利润了
邹老师
2022 01/15 17:00
你好，是的，是这样的
84784967
2022 01/15 17:08
是不是只有计提了当月的润肺税费用以后结转的损益，是净利润了
邹老师
2022 01/15 17:10
你好，当月的润肺税费用，这个是什么意思呢
84784967
2022 01/15 17:22
不好意思，发错了，是不是只有计提当月的所得税费用后，结转的损益才是净利润，否则是利润总额
邹老师
2022 01/15 17:29
你好，是的，是这样的
84784967
2022 01/15 17:31
老师，我单位没有计提12月份所得税，这样不影响所得税报表，但是影响资产负债表，未分配利润增多了，是吗
邹老师
2022 01/15 17:37
你好，单位没有计提12月份所得税，不影响所得税的申报
会影响资产负债表的未分配利润，应交税费。
会影响利润表的净利润，所得税费用
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