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问题已解决
郭老师，刚刚的问题还没有说完，麻烦解答，如何做这个成本呢
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借主营业务成本工资贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资贷银行存款
2022 01/15 17:18
84784985 
2022 01/15 17:59
这样就是负数了，利润表
郭老师 
2022 01/15 18:08
你的工资就是这些吗？你们单位没有利润？
84784985
2022 01/15 18:31
对，没有利润啊
郭老师
2022 01/15 18:31
那就可以这么做的。
84784985
2022 01/15 18:31
付房租，水电费，公司还是亏的
郭老师
2022 01/15 18:32
实际业务可以的，可以这么做的。
84784985
2022 01/15 18:33
这个就是第四季度流水，前三个季度都是零申报，那我就按这个利润表填写吗？
郭老师
2022 01/15 18:34
是的
是这么做的
是的
是的
84784985
2022 01/15 18:39
我想你帮我看下我的记账凭证对不对
84784985
2022 01/15 18:45
要麻烦老师你发一个邮箱来，你帮忙看看可以吗？我是一个初学者，什么都不懂
郭老师
2022 01/15 19:05
平整截图看下
带着摘要
84784985
2022 01/15 19:17
郭老师麻烦看下，谢谢
郭老师
2022 01/15 19:26
你有完整的凭证吗？
84784985
2022 01/15 19:28
开头是这样的摘要
郭老师
2022 01/15 19:41
你这个主营业务收入应该是价税分开的，你是借银行存款贷，主营业务收入应该是
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税
主营业务收入等于收到的钱除以1.01。
应交税费等于收到的钱除以1.01乘以1%，
不需要交税，在季度末的那个月，
借应交税费应交增值税贷营业外收入。
84784985
2022 01/15 19:46
能不能写一个完整的分录，把银行的手术费，其他的就发工资了4000元存进去，3890元是工资，110元是手续费
郭老师
2022 01/15 19:52
借银行16000
贷主营业务收入16000/1.01
应交税费应交增值税16000/1.01*1%
郭老师
2022 01/15 19:52
主营业务成本也得修改
不能大于收入
84784985
2022 01/15 19:55
那我每个月每天的分录都不对了吗？还是季末在做这个分录？
84784985
2022 01/15 19:57
我是用柠檬云软件做的记账，导出来，发给你看的，所以不知道怎么做了
郭老师
2022 01/15 19:57
对的是的，你不反结账，修改就在12月份修改。
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