00:10:00
问题已解决
老师小规模纳税人税率3%降到1%，开票是按1%开的，但增值税申报系统里边优惠税额是按百分之计算的，这个怎么记账呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
按照税额1%，来做销项
2022 01/15 17:05
84785042 
2022 01/15 17:08
那我那天问一个老师，他给我说的是优惠的税额，以后要转成营业外收入，我按1%做的销项产生的税额和增值税申报系统免税额不一致，这个怎么办？
小菲老师 
2022 01/15 17:15
同学，你好
这个不一致不要紧的
84785042
2022 01/15 17:17
老师，那这个销项需要结转吗？
84785042
2022 01/15 17:17
还有就是残保金不是现在也减免这个需不需要做账呢？减免的数额
小菲老师
2022 01/15 17:26
同学，你好
需要结转的，如果符合小微企业免税的，销项转到营业外收入
84785042
2022 01/15 17:28
好的，谢谢老师，那这个结转我就按账上记的1%的销项进行结转是吗？
小菲老师
2022 01/15 17:46
同学，你好
嗯嗯是的
阅读 217
描述你的问题，直接向老师提问
1376
意见反馈
