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老师好，利润表上的税金及附加累计数不对，经查发现分录对的，资产负债表数据也是对的，利润表却没有做上这一笔，如何调整利润表？
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您好，您好，时不时没有计提完全，利润表上没有应该就是没有计提呀，
2022 01/15 18:50
84784989 
2022 01/15 18:52
有做计提分录的，也有结转本年利润，所以资产负债表数据都正确，就利润表上少了这笔
李霞老师 
2022 01/15 18:59
那不应该啊，计提到税金及附加，结转损益的时候结转这个科目了对吧，那就是软件的问题
84784989
2022 01/15 19:03
是的，我现在上交第四季度才发现累计数不对，发现第二季度少了这笔，那应该怎么补救？
李霞老师
2022 01/15 19:06
补提上，不过钱不多的话，不重要，只要不欠税，税务局不会管的
84784989
2022 01/15 19:08
如果补提上那资产负债表那边的数据就多了，重复了。。因为已经有做分录，资产负债表也是正确的数据
84784989
2022 01/15 19:09
那就算了，钱不多，谢谢老师
李霞老师
2022 01/15 19:11
祝您生活愉快，开心快乐
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