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问题已解决
老师你好，请问挂账暂估入库的，已经两年了，也确定无法取得供应商的发票，应该如何合理冲掉平账？
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你好
请问暂估的时候分录怎么写的
汇算清缴没有纳税调整吗
2022 01/15 20:25
84784949 
2022 01/15 20:27
借：库存商品，贷：应付账款-暂估。汇缴没有调整，应该怎么合理冲掉？
bamboo老师 
2022 01/15 20:28
请问库存商品已经出库销售结转成本了吗
84784949
2022 01/15 20:30
对，已经出库销售，结转成本了。就应付暂估还在挂账
bamboo老师
2022 01/15 20:31
借：利润分配-未分配利润 借方红字
贷：应付账款-暂估 贷方红字
84784949
2022 01/15 20:34
如果汇缴纳税调整了的情况下又应该怎么冲？
bamboo老师
2022 01/15 20:37
汇缴纳税调整了的情况也要这样写分录
只是汇算清缴不需要再填表调整了
84784949
2022 01/15 20:38
好的。谢谢老师。
bamboo老师
2022 01/15 20:39
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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