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问题已解决
老师你好，12月账期的增值税申报完后，发现进项税额多算了，该怎么办呢？需要更改申报表吗？因为已经扣税了，如果更改报表的话，税款会怎么补扣呢？如果不改报表的话，账务怎么处理呢？
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您好
发现进项税额多算了？请问不是勾选认证抵扣的吗
2022 01/15 21:11
84784960 
2022 01/15 21:12
认证部分没错。还有一部分是计算的，就是滴滴电子发票，火车票，机票这些，这些的计算出错了
bamboo老师 
2022 01/15 21:13
那您可以下个月申报的时候做进项税额转出
这样按您申报的金额写分录
84784960
2022 01/15 21:19
老师，我有点理不清，分录怎么写呢
bamboo老师
2022 01/15 21:20
您计算后进项税额怎么写的？
84784960
2022 01/15 21:20
我这个月做进项税额转出行吗？因为实际上没那么多进项税额，软件都是自动统计的，如果我按申报的数写分录的话，不够发票抵，差的那些该怎么处理呢
bamboo老师
2022 01/15 21:21
您一月份不是已经申报了吗？
您本月申报有没有缴纳税金？
84784960
2022 01/15 21:22
是的，已经申报了，税款已经扣了
bamboo老师
2022 01/15 21:24
税款已经扣了的话 您自己可以更正申报么 我这边有税款交了 更正要去税务大厅 比较烦
那您进项税额按照本月申报表的写分录
下个月再做进项税额转出啊
这个不矛盾啊 这个月分录是一样的 只是金额不一样
84784960
2022 01/15 21:32
税款交的话，恐怕也得去大厅，我刚刚试了一下，如果就这样更正的话，恐怕会重复扣款
bamboo老师
2022 01/15 21:33
所以要这个月修改的话 方便的话 最好去大厅
84784960
2022 01/15 21:34
老师，您的意思我有点明白了，就是进项税额根据申报表写，不用管实际发票是吗？下个月的时候再做转出
bamboo老师
2022 01/15 21:34
是的 如果是我 就这样处理
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