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问题已解决
紫腾老师，就昨天的问题关于年终结账我是不是要先把12月的先结了再来做你说的那几步结账
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你好，老师不小心接了问题，请问同学说的是哪几补？
2022 01/16 08:41
84785036 
2022 01/16 08:42
是这样的现在不是12月结账吗，我我要注意什么操作些什么
84785036
2022 01/16 08:44
昨天老师这么告诉我的，那我是先把12月的账结了再来操作年终的对吗
答疑苏老师 
2022 01/16 08:44
你好，做完后正常结账就可以了，不过12月份需要把本年利润结转到未分配利润科目的。
84785036
2022 01/16 08:46
那就是在12月结账之前先结转本年利润
答疑苏老师
2022 01/16 08:48
你好，是的，是这样的。
84785036
2022 01/16 09:19
我系统里不知道哪里能自动结转本年利润
答疑苏老师
2022 01/16 09:29
你好，本年利润结转到未分配利润是需要手动结转的，不能自动结转。
84785036
2022 01/16 09:34
那这个金额要自己算
答疑苏老师
2022 01/16 10:14
你好，就是本年利润的余额，不用自己算的。
84785036
2022 01/16 12:21
老师你好，我想全年余额对下，我又是刚接手没多久，刚看了其他应收款余额中的个税，养老金，公积金那到12月底的余额是不是应该平的，可我这还是有余额
答疑苏老师
2022 01/16 12:26
你好，你们是当月计提当月的话，就不应该有余额的。
84785036
2022 01/16 12:27
我们不做计提，就比如12月付的是11月的工资，直接做一笔支付工资一笔工资结转
84785036
2022 01/16 12:29
然后我12月不是刚好付的是11月养老金个税那不就平了吗？我这么想的老师帮我想想我是不是哪里想错了
答疑苏老师
2022 01/16 14:13
你好，老师说的是养老金和个税的计提。
84785036
2022 01/16 14:50
老师我12月已结转，我们是亏的那现在再做一张，借未分配利润，贷利润分配对吗
答疑苏老师
2022 01/16 14:51
你好， 是 借 未分配利润 贷 本年利润
84785036
2022 01/16 21:59
老师你好
84785036
2022 01/16 22:00
我这边做利润结账本年利润要每个部门结转，不能整一笔结转吗
答疑苏老师
2022 01/16 23:51
你好，可以整个一笔结转的。
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