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问题已解决
老师，这季度小规模有自开和代开的销售额，其中减征额里面自动提取的代开那部分的减征额，免税额是自开的不够45万部分的所有税款，以前一直是这样申报，但是这季度一直提示比对不通过，意思减征额把所有的销售额的减征额都要填上，但是如果按提示调整报表的话，预交税款就成为负数，越不合适，是不是系统升级导致，以前都是这样申报的
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你好，上季度代开专票+自开普票超45万了么？
如果不超45万，确认属于免税范围，是系统问题。
可以忽略强制申报。如果不放心，可以咨询当地税务热线12366。
2022 01/16 10:53
84784988 
2022 01/16 10:54
没有超，所以我就强制申报了，害怕后续有啥问题
宋艳萍老师 
2022 01/16 10:58
这个月是系统问题，也咨询过12366，是这样回复的。
84784988
2022 01/16 11:00
知道了，谢谢老师！
宋艳萍老师
2022 01/16 11:00
不客气，祝工作顺利
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