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您好老师，请问，我们从对公账户把客户对货的款打给客户，这部分货款还没有开票给客户，那分录要怎么做？
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您好
从对公账户把客户对货的款打给客户，这部分货款还没有开票给客户？
您打款给客户 不是应该对方开票给您的吗
2022 01/16 12:01
84784982 
2022 01/16 12:49
比如，他们打了50万进来，支付货款，后面退货了，我们退了12万给他们，怎么会是我们开票给客户呢？
84784982
2022 01/16 13:24
老师你还在吗。
bamboo老师 
2022 01/16 13:48
这部分货款还没有开票给客户，
这个不是您前面说的吗？
84784982
2022 01/16 13:55
是的，这个50万都没开，现在退了12万，还要开38万给他们。
84784982
2022 01/16 13:57
现在退了12万的这份分录要怎么做。。直接借 应收账款-客户，贷银行存款可以吗
bamboo老师
2022 01/16 14:29
直接这样写分录可以的
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