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计提因基数调整补交个人部分的社保费用分录怎么写？
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你好
借；管理费用等科目 ， 贷；应付职工薪酬-社保
借；应付职工薪酬-社保 ， 贷；银行存款等科目
2022 01/16 14:28
84785004 
2022 01/16 14:29
计提公司部分补交的分录也这样写吗
小锁老师 
2022 01/16 14:31
嗯对，是这个意思的
84785004
2022 01/16 14:34
个人部分补缴纳社保的时候不是应该用其他应收款？
小锁老师
2022 01/16 14:35
借；管理费用等科目 ， 贷；应付职工薪酬-社保
借；应付职工薪酬-社保 ， 贷；银行存款/其他应收款/其他应付款，是这样的
84785004
2022 01/16 14:37
那是补缴部分的和正常的社保计提，缴纳分录一样？
小锁老师
2022 01/16 14:37
嗯对，这个就是一样的
84785004
2022 01/16 14:40
那补缴的差额部分个人部分还需要计提吗
小锁老师
2022 01/16 14:41
当然了，这个需要计提
84785004
2022 01/16 14:42
正常情况下计提社保个人部分不需要计提吗
小锁老师
2022 01/16 14:43
需要计提，你每个月没有计提？
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