00:10:00
问题已解决
老师，今年利润表中的所得税费用累计金额是86.39元，刚才申报所得税报表时第14行(本年实际已缴纳所得税额)却显示82.32元，为什么有几元的差额？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，可以查看原始完税证明实际是多少，看到底是申报表填错了，还是账目登错了
2022 01/16 16:35
84784968 
2022 01/16 16:42
查出来了，所得税是82.32，滞纳金是4.07元，这个滞纳金可以用营业外支出科目记账吗？
欧阳oyy 
2022 01/16 16:43
是的，滞纳金计入营业外支出科目。
84784968
2022 01/16 16:47
老师，我们是小规模，现在要申报增值税，不知道在哪个模块申报
欧阳oyy
2022 01/16 16:53
登陆电子税务局。 在主附加税费申报模块里面。
84784968
2022 01/16 17:20
不能在亿企贷税客户端申报吗？
欧阳oyy
2022 01/16 17:24
你好，您平时在哪申报的就可以在哪申报，一般是在电子税务局。
84784968
2022 01/16 17:25
老师这张情况怎样处理呢？
欧阳oyy
2022 01/16 17:32
上期资产负债表的数字是不是报错了
84784968
2022 01/16 18:38
是的，上期的数字有点错误，现在在平台上能更改上期的吗？要是能改的话只改上期的资产负债表就行吧
欧阳oyy
2022 01/17 09:30
你好，可以在电子税务局里面更改往期的财务报表。
阅读 179
描述你的问题，直接向老师提问
646
意见反馈
