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问题已解决
老师，之前月份有做了计提的分录，发现多计提了，现在要做一笔什么分录重减啊
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你好，做之前计提的相反分录（金额就是之前多入账的金额）冲减就是了
2022 01/16 16:32
84784979 
2022 01/16 16:34
之前计提的是借管理费用，贷：累计折旧，但是很多财务系统管理费用是不能在贷方表示的，分录怎么写
邹老师 
2022 01/16 16:35
你好，如果是当年，可以这样处理
借：管理费用，贷：累计折旧
注意：这个分录的借贷方都是负数金额
84784979
2022 01/16 16:36
是当年的
邹老师
2022 01/16 16:36
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784979
2022 01/16 17:02
老师，9月份的时候，银行付款新厂房的工程款，现在才发现科目记录错误了，应该怎么做分录调整过来
邹老师
2022 01/16 17:03
你好，根据你的描述，现在的调整分录是
借：预付账款，贷：在建工程
(如果之后是不同问题，请分别提问，谢谢配合。)
84784979
2022 01/16 17:07
但那笔错误的分录在10月份要怎么冲减了，正确的分录您那天告诉我了
邹老师
2022 01/16 17:08
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784979
2022 01/16 17:12
正确的分录会写，但是9月份付款的分录借方科目写错了，要写一笔什么分录冲减一下，然后再做正确的分录了
邹老师
2022 01/16 17:14
你好
可以红冲错误的，然后做一笔在正确的
也可以直接做一笔综合调整分录，根据你的描述，现在的调整分录是
借：预付账款，贷：在建工程
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