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老师，小规模公司有开专票，也有开普票，总开票金额未超过45万，这个附列资料怎么填呀
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你好，什么行业，一般这个表都用不到，要减免的税额填增值税减免报表
2022 01/16 17:12
84785009 
2022 01/16 17:18
劳务公司
84785009
2022 01/16 17:19
但是申报的时候，提示要填
小钰老师 
2022 01/16 17:19
普通劳务不填这个表，自己开的专票填1行和2行。普票填10行，然后填增值税减免报表
84785009
2022 01/16 17:49
老师，我们这个为什么是提示差额征税呢
小钰老师
2022 01/16 18:00
这个表没有显示差额征税呢，你把主表截图给我看看
84785009
2022 01/16 18:13
老师帮忙看看
小钰老师
2022 01/16 18:16
主表是对的呀！没有问题
小钰老师
2022 01/16 18:18
你的主表四项提示的错误信息都没有
小钰老师
2022 01/16 18:21
第1栏等于第2栏+第3栏没错
未达起征点的也是填在第10栏
如果你填写了增值税减免报表，这个报表完全没问题。报错可能是系统问题，可以重置报表后重新填写，还不行就要询问税务机关了
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