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问题已解决
代开1%专票11-12月增值税申报附表二里没有填列，现在这张代开专票做留抵，是否需要更正申报表？附表二怎么填写？收到发票时的分录怎么做？
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您好
代开1%专票11-12月增值税申报附表二里没有填列，现在这张代开专票做留抵，不需要更正申报表
附表二不需要填写
收到发票时的分录
借 管理费用等
借 应交税费-待认证进项税额
贷 银行存款等
2022 01/16 19:01
84785005 
2022 01/16 19:34
好的！谢谢老师。
bamboo老师 
2022 01/16 19:36
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84785005
2022 01/16 19:51
老师：应交税费-应交增值税科目里没有待认证进项税额三级科目，需要我自己增加吗？
bamboo老师
2022 01/16 19:51
待认证进项是二级科目 可以自己增加
84785005
2022 01/16 19:52
好的！谢谢老师！
bamboo老师
2022 01/16 19:52
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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