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老师2021年12月份的工资没有出来没有计提 可以放在2022年的1月计提然后发放么 这个科目怎么做呀
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同学你好，不可以的，根据权责发生制原则需要体现在2021年的费用
2022 01/17 09:34
84784957 
2022 01/17 09:37
我那个12月份的报表已经上报上去了 是不是只能等汇算清缴的时候改了老师
小游老师 
2022 01/17 09:39
同学你好，可以补提
借：以前年度损益调整
贷：应付职工薪酬—职工工资
借：利润分配—未分配利润
贷：以前年度损益调整
84784957
2022 01/17 09:41
好的老师 这个是放在1月份做是吧
小游老师
2022 01/17 09:42
同学你好，是这样的
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