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老师，我们公司有一个供应商，又是客户。有业务来往。他公司欠我们1万,然后他将同等的商品1万开票卖给我们公司。像这样子，怎么平账。要走公账彼此相应付款吗，还是直接对冲应收应付科目平账就行？
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你好 ； 你们挂一个科目即可。 比如应付账款 。 借 应付账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 借库存商品 进项税贷应付账款
2022 01/17 09:48
84785020 
2022 01/17 10:01
之前的余额是应收1万的。然后他就开了一张1万元的商品过来。我是直接 ，贷应收账款冲掉。也可以的吧
meizi老师 
2022 01/17 10:05
你好 ； 是的。 直接对冲即可
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