00:10:00
问题已解决
供应商退回有问题的材料款的退款，以前开出的发票也退回去给供应商，后面供应商重新开回没问题的货款发票我们，我们看发票怎么分录入账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
那你之前的发票有入账吗？
2022 01/17 11:00
84785043 
2022 01/17 11:05
有的呢，所以现在重新开回的发票不知道咋入账
小菲老师 
2022 01/17 11:06
同学，你好
先红字冲销之前分录，再按照蓝字发票，正常做分录
84785043
2022 01/17 11:10
比如我之前做的分录是借；费用500贷；银行/预付500，后面退回一部分款项；借；费用-300贷；银行存款300，那收回重新开的发票怎么入账
小菲老师
2022 01/17 11:18
同学，你好
之后开发票进来，是开500吗？
84785043
2022 01/17 11:22
不是开的是没退款回来的，就是200
84785043
2022 01/17 11:23
是开的没有退款的那个发票，之前我们是所有发票寄回给供应商，然后供应商是把有问题的300货款银行卡退回，其他200没问题的货款就重新开出
小菲老师
2022 01/17 11:24
同学，你好
重新进来200的发票
借：费用200
贷：银行存款200
之前500的发票红冲
借：费用-500
贷：银行存款-500
阅读 298
描述你的问题，直接向老师提问
478
意见反馈
