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订购货物达到一定数量供应商会返点给我们，他们的返点是在开票的最后一个发票里面用折扣的方式开票给我们。这样我们要怎么入账。他的折扣也不是整笔的折扣，他是在最后一张发票的每一项商品下面做了折扣，我的账要怎么做？
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你好，按照折扣后的金额计入商品成本作采购处理
2022 01/17 11:04
84785028 
2022 01/17 11:16
但是她这个是整个月的折扣 不是这单张发票的折扣 规格也有很多 0.6-1.5不等
然后她这个是这样的 每个月我们会有一个订货合同 他的订货合同的价格只是一个基价，比如12月订货的单价是6200 到月底的时候钢材降价了他就会返还钱，就是这样返点给我们，下个月有可能比合同价要高 我们要补价， 但是价格都得是月末才知道是补价还是退款。这个要怎么入账
夏天老师 
2022 01/17 11:22
你不管要补价还是退款，就按照采购处理就是的，她给你补价或者退款都是和发票要是一致的啊
84785028
2022 01/17 11:24
但是她发票是分批开的 前面的发票都是按6200开的 只有最后一张发票把整个月的价格给调整了
夏天老师
2022 01/17 11:25
你就按照发票上面的价格做采购啊，月末一次加权平均后就是你当月商品的结算价格
84785028
2022 01/17 11:42
但是我开票出去的都单价都是先按它前面开回来的单价来卖的
夏天老师
2022 01/17 12:01
那也没影响啊，你实际是卖的什么价格开什么票，中间差异是你的收入啊
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