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老师你好，请问下，付款我金额和供应商的金额、发票和供应商的开票金额都对得上，余额为什么会对不上？
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您好，同学，是不是之前科目有余额
2022 01/17 11:31
84784966 
2022 01/17 11:34
之前余额是0的
84784966
2022 01/17 11:34
就是有一张红冲发票
李霞老师 
2022 01/17 11:36
红冲发票，您别入账了，没法入账
84784966
2022 01/17 11:37
是8月份认证了，但是12月份发现供应商开错票了，是进项票
84784966
2022 01/17 11:37
不用入账吗？
84784966
2022 01/17 11:38
8月份已经入账了，12月份开红字信息表不用入账的吗？
李霞老师
2022 01/17 11:40
，那需要入账啊，增值税也需要转出的，
84784966
2022 01/17 11:40
我核对了下就是差这一笔红冲的款
84784966
2022 01/17 11:41
是不是我入账入反了？你能帮我看下吗？
李霞老师
2022 01/17 11:42
发我凭证看一下，同学，很有可能
84784966
2022 01/17 11:44
老师你帮我看下是不是这样入账的？
李霞老师
2022 01/17 11:52
红冲金额和一开始开票的金额一致吗，感觉是不一致的对吧
84784966
2022 01/17 11:54
重新发了一遍
李霞老师
2022 01/17 11:56
这样看着凭证是可以的你现在数据还有问题吗
84784966
2022 01/17 11:56
供应商那边就差这一笔没记账
84784966
2022 01/17 11:57
老师科目方向正确吗？是不是这样入账的
李霞老师
2022 01/17 12:02
科目方向对的，可以做这么个凭证
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