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老师，当年多计提的工资年底没有冲掉，可以第二年汇算清缴钱冲掉么？
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可以的，可以这么做的，汇算清缴的时候调整就行。
2022 01/17 12:07
84785007 
2022 01/17 12:18
第二年冲掉时，分录怎么写，写以前年度损益调整吗？
郭老师 
2022 01/17 12:19
借应付职工薪酬贷以前年度损益调整。
84785007
2022 01/17 12:32
当年计提工资时分录写的是借，主营业务成本，贷，应付职工薪酬，第二年冲掉时，按照老师那样调整的话，那么主营业务成本这个科目就不要调了吗？
郭老师
2022 01/17 12:33
你好，调增就可以的，调增就可以在职工薪酬明细表里面调灯就可以的。
84785007
2022 01/17 12:38
老师，你是说调增哪个科目？
郭老师
2022 01/17 12:44
你好
调增主营业务成本。
84785007
2022 01/17 12:52
那就是把应付职工薪酬做个调账的分录，主营业务成本直接在汇算清缴表里填写调增就行了？
郭老师
2022 01/17 12:53
啊是的是这么做的。
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