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老师 出售原材料时其他业务成本和 原材料出库金额相差一分钱 我调整到哪个科目好一些
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你好，调整到其他业务成本里面，是你的原材料有余额吗？
2022 01/17 13:14
84785024 
2022 01/17 13:16
开票成本是.33 原材料入库金额是.32
84785024
2022 01/17 13:18
期末利润表上营业成本就成了
负0.01
郭老师 
2022 01/17 13:19
借原材料贷应付账款做这个。
84785024
2022 01/17 13:40
可以不调应收应付吗
郭老师
2022 01/17 13:41
你好，实际你有支付吗？你支付了多少钱。
84785024
2022 01/17 13:41
没收到钱 我挂的其他应收款
郭老师
2022 01/17 13:45
不是的，我是说你这个原材料购买的时候没有支付吗。
84785024
2022 01/17 13:45
支付了 税价合计是没差额的
郭老师
2022 01/17 13:48
不是发票开多了，是这个情况吗。发票33，你支付了32。
84785024
2022 01/17 13:53
不调了 直接结转可以吗
84785024
2022 01/17 13:54
只是开票税额有差异
郭老师
2022 01/17 13:55
你好，那你账上直接按照32发票的，也是按照这个来入库，结转也是按照这个金额来。
84785024
2022 01/17 13:56
营业收入 和营业成本本来是一样的金额 现在差了一分 可以不用管吧
郭老师
2022 01/17 13:57
可以的，可以不用管的。
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