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老师好！财务软件上生成的利润表中，收入是含税的，自动计算的利润总额也是含税的，可以修改吗
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好可以修改的，你账上的时候是价税分开做的吗？
2022 01/17 14:04
84785001 
2022 01/17 14:06
没分开，小规模，开的是普票所以没分
郭老师 
2022 01/17 14:11
你好，那你账上就做错了。
84785001
2022 01/17 14:15
税计入哪个科目呀？都是普票
郭老师
2022 01/17 14:16
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税季度末的那个月借应交税费应交增值税贷营业外。
84785001
2022 01/17 14:24
记入营业外收入呀？那最后还是增加了利润总额对吗
郭老师
2022 01/17 14:25
是的，是这么做的，是这么理解。
84785001
2022 01/17 15:54
老师，软件上做账月末先结转期间损益，然后计提企业所得税再做一次结转，最后再做本年利润-未分配利润和盈余公积的分录对吗？
郭老师
2022 01/17 15:58
需要先计提所得税，然后再结转损益，然后再结转本年利润，最后在集体盈余公积，有分红的可以分红。
84785001
2022 01/17 16:01
前几天问一位老师，她说企业所得税是在期间损益结转后计提，计提完，再做一次结转
郭老师
2022 01/17 16:02
你好，那你看下你能操作成功吗。
84785001
2022 01/17 16:16
可以是可以，只是觉得好像是多此一举，因为都是损益类科目
郭老师
2022 01/17 16:25
你好，哪一个是多此一举的？
郭老师
2022 01/17 16:25
所得税费用月末必须结转损益。
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