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老师你好,我12月份开了一批发票,1月份这批发票红字了,那我12月份这批发票还要多收入吗?

84784998| 提问时间:2022 01/17 16:33
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,12月份开了一批发票,1月份这批发票红字了,那12月份的时候这批发票需要做收入处理 
2022 01/17 16:35
84784998
2022 01/17 16:36
好的,正常进收入是吗?
邹老师
2022 01/17 16:41
你好,是的,是这样的
84784998
2022 01/17 16:43
收入我是拿记账联当附件,那后面的抵扣联跟对方记账联是到时候跟红字发票一起做吗?
邹老师
2022 01/17 16:48
你好,是红冲分录的附件吗? 
84784998
2022 01/17 16:49
红字分录的附件及分录,请教下老师
邹老师
2022 01/17 16:51
你好 红字分录的附件:红字发票所有联次,退回来的蓝字发票第二联,第三联。分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
84784998
2022 01/17 16:55
好的老师,不要做销项税额转出是吗?
邹老师
2022 01/17 16:56
你好,没有销项税额转出的说法。
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