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老师，年末必需要把本年利润转到未分配利润吗？
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对的是的，是这么做的。
2022 01/17 17:35
84785001 
2022 01/17 17:39
老师，比如期末利润表上的利润总额是减除企业所得税5万后的95W，账上的本年利润是100W（含企业所得税），结转本年利润按哪个数据
郭老师 
2022 01/17 17:45
你好
按照95万来结转的
84785001
2022 01/17 17:56
那年末本年利润科目还有5W余额呀？正确吗？后面怎么冲销呀
郭老师
2022 01/17 17:59
不对的，你的所得税费用还有余额吗？
84785001
2022 01/17 18:10
所得税转到本年利润了，但是利润表中净利润已经减所得税了，
郭老师
2022 01/17 18:10
你好
净利润是100
还是95的
84785001
2022 01/17 18:27
本年利润是100，净利润是95
郭老师
2022 01/17 18:30
净利润和本年利润为什么不一致啊？这两个应该是一样的。
84785001
2022 01/17 18:46
本年科润里有企业所得税费用的结转
郭老师
2022 01/17 18:49
所得税结转到本年利润
本年利润减少了才对
你的没有减少
84785001
2022 01/17 19:19
我已经结转了呀，本年利润余额还是含有所得税费用，不知道错在哪
郭老师
2022 01/17 19:28
截图你的所有的凭证
利润表还有科目余额表
84785001
2022 01/17 19:38
老师，我搞清楚了，谢谢你的耐心指导！
郭老师
2022 01/17 19:40
不用客气
工作愉快
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