小规模11月份开的1%的发票，12月份转一般纳税人之后，因发票有误，把11月份开的发票红冲后，现在申报12月份，申报表应该怎么填写？申报表税率没有1%税率_税务

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小规模11月份开的1%的发票，12月份转一般纳税人之后，因发票有误，把11月份开的发票红冲后，现在申报12月份，申报表应该怎么填写？申报表税率没有1%税率

84785041| 提问时间：2022 01/17 17:46

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佟老师

金牌答疑老师

职称：税务师,中级会计师

你好，那这个1%税率你要去大厅申报填写小规模的申报表

2022 01/17 17:48

84785041

2022 01/17 17:52

但是我12月份已经转为一般纳税人了，还可以去大厅填写小规模申报表吗

佟老师

2022 01/17 17:58

可以啊，正常业务处理的

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