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问题已解决
老师您好，一月份公司车辆卖了，开了一张发票给对方，清理要怎么做分录？
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你好
借：固定资产清理 ， 累计折旧 ， 贷：固定资产
借：银行存款等科目 ，贷：固定资产清理 ， 应交税费—应交增值税
借：资产处置损益 ， 贷：固定资产清理（或相反分录）
2022 01/17 17:50
84785014 
2022 01/17 17:52
那我开发票出去给对方不用挂主营或其他营业收入吗？不挂收入的话那我利润表的营业收入跟税盘开票的就对不上了
邹老师 
2022 01/17 17:55
你好，这个是固定资产处置，不是一般的产品销售，不通过收入科目核算，而是通过 固定资产清理 科目核算的
84785014
2022 01/17 17:57
那就是说利润表营业收入跟税盘开的发票不一致也是可以的是吧
邹老师
2022 01/17 17:57
你好，这种情况是会导致不一致的
84785014
2022 01/17 21:06
老师，税盘跟申报增值税收入差了0.03分，然后未交增值税那里一直有余额贷方挂着，这个要怎么整
邹老师
2022 01/17 21:07
同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。
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