00:10:00
问题已解决
老师，您好！报所得税时出来校验结果，有个纳税人享受加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0，请核实。这个是让怎么填？不明白
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，有固定资产吗？
2022 01/17 18:49
84784958 
2022 01/17 18:51
有呢，现在就是让填A201020资产加速折旧、摊销扣除优惠明细表
84784958
2022 01/17 18:51
我需要怎么填？
84784958
2022 01/17 18:55
我们就没有这些设备器具一次性扣除，也没有固定资产加速折旧，是不是就不用填，空表保存就可以？
小钰老师 
2022 01/17 18:56
只要您有享受这个政策的资产都要填写
小钰老师
2022 01/17 18:57
您截图给我，我告诉您怎么填写
84784958
2022 01/17 18:57
好的，谢谢老师
84784958
2022 01/17 18:59
怎么就发不了图片？
84784958
2022 01/17 19:01
老师，能看到图吗？
小钰老师
2022 01/17 19:04
1填原值，2填账面折旧，3=2，4=1-3。
84784958
2022 01/17 19:08
老师，这就对了吧
小钰老师
2022 01/17 19:14
不对啊，您是一次性折旧，填2哪里是不包含一次折旧呢
84784958
2022 01/17 19:20
2是本年的累计折旧额吧
84784958
2022 01/17 19:20
这次对吗？
小钰老师
2022 01/17 19:28
小可爱，填第5行2.1哪里呢，您填的那个写的不含一次性折旧，填下面那个
84784958
2022 01/17 19:38
这样对吗？
84784958
2022 01/17 19:38
我是根据这里的数据填的，您看对吗？
小钰老师
2022 01/17 19:42
哎呀，我说错了，眼睛看花了4=1，5=1-3=6
小钰老师
2022 01/17 19:43
晕了晕了，5要等于6这个金额没错，你是以前已经做过折旧的，不是第一次折旧
小钰老师
2022 01/17 19:44
我写给你吧，现在有点晕
84784958
2022 01/17 19:44
就是从去年开始么，每个月计提折旧么
84784958
2022 01/17 19:47
固定资产、无形资产一次性扣除是啥意思？像我们这每个月计提折旧的是不是就不用填？我也弄不明白
小钰老师
2022 01/17 19:50
第一次填这个表就是这个金额
小钰老师
2022 01/17 19:50
你那个2应该填你的账面金额，为什么和资产负债表的账面金额不一致
84784958
2022 01/17 19:56
这次对了吗？
84784958
2022 01/17 19:57
5填吗？老师，您再看一下
84784958
2022 01/17 20:00
老师，这就对了吧
小钰老师
2022 01/17 20:05
对了呢，5需要填的呢
84784958
2022 01/17 20:08
好的，谢谢老师
小钰老师
2022 01/17 20:09
不客气，祝您工作顺利
阅读 166
描述你的问题，直接向老师提问
397
意见反馈
