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问题已解决
老师我想问下我们有微信收入，一笔交易进来后先扣除手续费然后减去分账然后才能进我们账户，我确认无票收入的话是交易额减去分账后的金额确认我们的收入吗？
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您好
不是的
借：银行存款
借：财务费用
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
应该这样处理的
2022 01/17 19:38
84784963 
2022 01/17 19:42
这是确认收入分录，我是要确认微信收入的金额，微信小程序上的收入是两家公司一起的，分账的意思是平台直接扣除一定比例金额直接给另外一家的账户的。
bamboo老师 
2022 01/17 19:42
您**的收入是两个单位的吗？
84784963
2022 01/17 19:44
对，一笔收入微信平台扣除手续费后然后分账一笔钱到另外一家公司账户剩下才能到我们账户
bamboo老师
2022 01/17 19:44
您自己是**平台做账 还是分账单位？
84784963
2022 01/17 19:46
我们跟分账单位各自做各自的帐
bamboo老师
2022 01/17 19:47
您单位是**收到款项么？扣除手续费后收到的？
84784963
2022 01/17 19:53
我们收到的款项是扣除手续费扣除分账后的金额才是我们收到的款项，但是如果用户要开发票的话我们是按用户付的钱全额开发票。
bamboo老师
2022 01/17 19:54
那另外一家不开具发票吗？
另外一家公司会开具发票给您吗
84784963
2022 01/17 19:57
他们不开具发票，交易金额的百分之十是他们的分账金额，我们占大头。他们也不开具发票给我们。领导说他们的分账金额他们也会做无票收入处理。
bamboo老师
2022 01/17 19:57
对方做无票收入处理 您全额开具了发票 没有收到的款项 那怎么平整？
84784963
2022 01/17 20:00
开发票的用户很少，2021年只开了一张298的发票。我就只能在第四季的无票收入里少计入298。
bamboo老师
2022 01/17 20:03
平台扣除的手续费也是需要您单位全额开具发票的吗？
84784963
2022 01/17 20:04
平台扣除手续费平台会给我们发票的
bamboo老师
2022 01/17 20:05
根据**收到的款项跟平台服务费发票
借：其他货币资金-**
借：财务费用-手续费
贷：预收账款
然后确认收入
借：预收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
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