00:10:00
问题已解决
老师，公司支付宝往公司对公账户转账的会计分录怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借银行存款
贷其他货币资金。
2022 01/17 19:55
84785012 
2022 01/17 19:55
但是到最后资产总额是负数啊
84785012
2022 01/17 19:56
为什么呢
陈诗晗老师 
2022 01/17 19:57
你的总资产怎么会是负数呢？你这个账务处理根本就不会影响你的资产的变。
84785012
2022 01/17 20:01
您看一下
陈诗晗老师
2022 01/17 20:02
你这里是其他货币资金出现负数，你要去看一下，你账上可能就没这么多钱呢，你要全部转的话，那肯定他就是负数啊。
84785012
2022 01/17 20:02
是我哪里弄错了么
陈诗晗老师
2022 01/17 20:03
你去检查一下你的其他货币资金，你的其他货币资金是负数。
84785012
2022 01/17 20:04
是的 支付宝只是往对公账户转钱了 但是没进账
84785012
2022 01/17 20:04
是支付宝进账也要做进去是么
陈诗晗老师
2022 01/17 20:04
对啊，你不做进去，你哪里来的钱去转到你的对公账户上？
84785012
2022 01/17 20:07
老师 那支付宝的收入以什么凭证作为依据入账呢
陈诗晗老师
2022 01/17 20:13
你发生收入，你要么有出库单，要么有发票这些。
84785012
2022 01/17 20:41
老师，这个公司是做游戏的，支付宝的收入来源都是客户充值，不开发票，这个收入要怎么记呢
84785012
2022 01/17 20:44
而且他每月好多笔客户充值，我可以统一入账只做一笔收入分录么
陈诗晗老师
2022 01/17 20:59
那你直接按照你充值的金额，借其他货币资金贷相关的收入。
84785012
2022 01/17 21:01
这个游戏充值是什么收入啊
陈诗晗老师
2022 01/17 21:07
那这个要看你单位啊，如果说是你的主营业务收入或者是其他业务收入。
84785012
2022 01/17 21:08
主营业务收入不开发票可以么
陈诗晗老师
2022 01/17 21:08
可以啊，并不是所有的收入都要开发票。
84785012
2022 01/17 21:09
哦，老师那我可以把一整月的收入加起来总的金额记一笔么，还是要每笔都记
陈诗晗老师
2022 01/17 21:15
可以啊，可以按总金额做一笔。
阅读 195
描述你的问题，直接向老师提问
448
意见反馈
